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[공고] 목화밭 2026년 제1차 추가경정예산서

2026-02-12

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첨부파일 : 추경_1차_세입명세서.pdf / 추경_1차_세출명세서.pdf / 2026년_제1차_운영위원회의_결과보고서.pdf

「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제10조 및 제13조에 의거하여,

목화밭 2026년도 제1차 추가경정예산서를 다음과 같이 공고합니다.

추경 예산총괄표
No.	세입						세출
No.	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	36,480,000	36,480,000	0	사무비	인건비	급여	112,616,220	113,164,800	548,580
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	157,930,000	165,294,000	7,364,000	사무비	인건비	제수당	16,335,720	16,410,780	75,060
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	일용잡급	0	3,600,000	3,600,000
4	이월금	이월금	전년도이월금	13,066,000	13,645,407	579,407	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,957,000	4,940,760	▲ 16,240
5	이월금	이월금	전년도이월금 ( 후원금 )	8,393,000	8,478,649	85,649	사무비	인건비	사회보험부담금	11,828,060	12,002,860	174,800
6	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	12,200	10,100	▲ 2,100	사무비	인건비	기타후생경비	300,000	500,000	200,000
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,000,000	1,000,000	사무비	업무추진비	기관운영비	300,000	0	▲ 300,000
8				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	880,000	1,280,000	400,000
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,200,000	200,000
10				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	3,511,840	3,940,640	428,800
11				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	6,400,000	4,700,000	▲ 1,700,000
12				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	2,098,160	2,168,160	70,000
13				0	0	0	사무비	운영비	차량비	600,000	600,000	0
14				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,882,000	2,382,000	500,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	2,000,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,000,000	2,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	19,680,000	23,100,100	3,420,100
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,600,000	1,600,000	0
19				0	0	0	사업비	운영비	피복비	2,464,000	2,752,000	288,000
20				0	0	0	사업비	운영비	의료비	920,000	920,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	10,372,000	11,034,000	662,000
22				0	0	0	사업비	사업비	기타사업비	3,500,000	3,500,000	0
23				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	13,627,300	14,106,056	478,756
24				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	8,900	6,100	▲ 2,800
세입 합계				218,881,200	227,908,156	9,026,956	세출 합계			218,881,200	227,908,256	9,027,056

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